1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-248-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-02-2007 Nombre de la Orden de Compra O/S Nº575 DOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regularización de factura Nº146 por servicio de colaciones a personal de aseo en fiesta religiosa Sra. de la Candelaria. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna -1 Impuesto 67868 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIOLETA MARTINEZ R.U.T. 6.472.896-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 188 Unidad Reparto de comidas a domicilio servicio de almuerzo y comida $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.200 $ 357.200

Total Neto	$ 357.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.868
TOTAL OC	$ 425.068