1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2525-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra OS N°145180 - 145182 / ADQUISICIÓN DE INSUMOS, TROFEOS Y PREMIOS PARA CAMPEONATO INTERESCOLAR DE FUTBOL 11, DA N°2980 COPIAPO EN MOVIMIENTO / DIDECO (CTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 / 215.22.04.014 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTMEDIA Razón Social PRINTMEDIA SPA R.U.T. 76.867.349-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTMEDIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 1 Unidad TROFEOS Y PREMIOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO (OS N°145180)   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad INSUMOS PARA HIDRATACION DE COMPETIDORES, SEGUN DETALLE ADJUNTO (OS N°145182)   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300