1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-268-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OS 148337 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 - 215.22.04.009 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 28893,49 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JyJ Razón Social JJ MARKET SPA R.U.T. 77.280.188-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JyJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 4 Unidad CALCULADORAS SEGUN IMAGEN REFERENCIAL   $ 7.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720 60121301 Guillotinas 1 Unidad GUILLOTINA. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERECIAL   $ 10.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.199 $ 10.199 43201803 Discos duros 2 Unidad 2 DISCOS DUROS DE 1 TB. FAVOR ADJUNTAR IMAGEN REFERENCIAL   $ 22.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.152 $ 45.152

Total Neto	$ 87.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 65.000
IVA  19  %	$ 28.893
TOTAL OC	$ 180.964