1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2877-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OS N°146019 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA PAI COPIAPO - SEGURIDAD PUBLICA (CTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.26.030 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 359873,68 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VESLUNA Razón Social VESLUNA SPA R.U.T. 77.387.108-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VESLUNA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad INSUMOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO (SE PUEDE REBAJAR CANTIDADES POR PRESUPUESTO DISPONIBLE)   $ 1.894.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.894.072 $ 1.894.072

Total Neto	$ 1.894.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.874
TOTAL OC	$ 2.253.946