1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-319-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO - DOM - OS 148306 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 1097069,5 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Fabian Razón Social venta de articulos de ferreteria Claudio Fabian Va R.U.T. 76.550.547-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Claudio Fabian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad INSUMOS DE ASEO. INSUMOS SOLICITADOS SEGÚN DETALLE Y CANTIDADES ANEXADAS COMO DOCUMENTO.   $ 5.774.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.774.050 $ 5.774.050

Total Neto	$ 5.774.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097.070
TOTAL OC	$ 6.871.120