1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-324-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-181-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-181-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 4297,42 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 15 Unidad CUADERNOS TAPAS DURAS   $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.835 $ 14.835 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad TACOS AUTOADHESIVOS   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995 $ 2.995 44121708 Marcadores 12 Unidad DESTACADORES DIRERENTES COLORES   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788

Total Neto	$ 22.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.297
TOTAL OC	$ 26.915