1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-36-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-615-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-615-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 26438,31 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO R.U.T. 6.624.354-0 Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad GALONES ANTICORROSIVO VERDE   $ 8.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.839 $ 25.839 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 20 Unidad DISCOS DE CORTE 9"   $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 10 Unidad DISCO DE DESVASTE 4 1/2"   $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040 23171509 Soldadura 20 kilogramo SOLDADURA 1/8 6011 PUNTO AZUL INDURA   $ 2.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.640 $ 59.640 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro DILUYENTE   $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930

Total Neto	$ 139.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.438
TOTAL OC	$ 165.587