1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-377-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra OS N° 129341 ADM COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 720765,76 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Andres Razón Social ROLANDO ANDRÉS QUEVEDO CASTILLO R.U.T. 14.099.546-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rolando Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 Papel para trazado de curvas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE RECURSOS GRAFICOS 2024. SEGÚN OS N° 129341   $ 3.793.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.793.504 $ 3.793.504

Total Neto	$ 3.793.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.766
TOTAL OC	$ 4.514.270