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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-418-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA USUARIOS DEL CENTRO DÍA DEL PROGRAMA NOCHE DIGNA 2025, COMPONENTE PLAN PROTEGE CALLE; DISPOSITIVO CENTRO DÍA, DIDECO SEGÚN OS N°148561 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
33403,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Claudio Fabian |
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Razón Social |
venta de articulos de ferreteria Claudio Fabian Va
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R.U.T. |
76.550.547-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudio Fabian |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131628
| Shampoo | 1 | Unidad | SE ADJUNTA LISTADO Y CANTIDADES DE LOS INSUMOS DE ASEO PERSONAL SOLICITADOS, FAVOR ADJUNTAR IMAGENES DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. SE REQUIEREN CON URGENCIA, EL VALOR MAXIMO PARA ESTÁ COMPRA ES DE $350.000 | |
$ 175.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.810
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$ 175.810
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Total Neto
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$ 175.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.404
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$ 209.214
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.