1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-461-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-240-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-240-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 25707 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Francisco Razón Social FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DIAZ R.U.T. 13.532.627-5 Sucursal San Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 100 Unidad PLATOS EXTENDICOS   $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600 48101901 Vajillas de servicio 100 Unidad PLATOS HONDOS   $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600 52152102 Vasos para beber domésticos 100 Unidad VASOS LARGOS VIDRIO 284 ML.   $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100

Total Neto	$ 135.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.707
TOTAL OC	$ 161.007