1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-463-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra O/S N° 104438 - DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 2105884 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNFER S.A. Razón Social SOC UNION FERRETERA S A R.U.T. 96.604.220-6 Sucursal UNFER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE DEMARCACION EN ZONAS DE COLEGIOS, LICEOS Y SECTORES VARIOS DE LA COMUNA, SEGÚN BASES DQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE DEMARCACION EN ZONAS DE COLEGIOS, LICEOS Y SECTORES VARIOS DE LA COMUNA, SEGÚN BASES $ 11.083.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.083.600 $ 11.083.600

Total Neto	$ 11.083.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.105.884
TOTAL OC	$ 13.189.484