1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-466-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA - TRÁNSITO - OS 149977 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 12724,68 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahorras Ya Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA R.U.T. 77.329.985-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ahorras Ya Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO LEDESMA NAT PAPEL NATURA. IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA   $ 5.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.030 14111509 Artículos de papelería 6 Unidad RESMAS TAMAÑO CARTA LEDESMA NAT PAPEL NATURA. IMAGEN REFERENCIAL ADJUNTA   $ 6.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.942 $ 36.942

Total Neto	$ 66.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.725
TOTAL OC	$ 79.697