1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-618-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-618-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 365037,5 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMA Razón Social COMERCIALIZADORA S & S CIA LTDA R.U.T. 76.209.937-3 Sucursal NORMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 125 Unidad GORROS TIPO JOCKEY COLOR AZUL REY CON BORDADO DE LOGO MUNICIPAL   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 250 Unidad POLERAS DE PIQUE MANGA CORTA, COLOR AZUL REY CON BORDADO DE LOGO MUNICIPAL, PARA HOMBRES Y MUJERES TALLAS A CONFIRMAR   $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.500 $ 1.362.500 53131609 Protector solar 125 Unidad BLOQUEADOR SOLAR FACTOR 50   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.750 $ 243.750

Total Neto	$ 1.921.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.038
TOTAL OC	$ 2.286.288