1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-475-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS - DOPER - OS 148626 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 - 215.29.99 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 1107517,6 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.033.951-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161804 Emulsiones 8 Unidad SS-1H EMULSIÓN ASFÁLTICA ANIÓNICA DE QUIEBRE LENTO 200LTS. ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFRENCIAL ADJUNTA.   $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.000 $ 1.464.000 12161804 Emulsiones 4 Unidad CRS-2 EMULSIÓN ASFÁLTICA DE QUIEBRE RÁPIDO 200LTS. ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFRENCIAL ADJUNTA.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 12161804 Emulsiones 8 Unidad QL PRIME EMULSIÓN IMPRIMANTE PARA BASES GRANULARES 200LTS. ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFRENCIAL ADJUNTA.   $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.000 $ 1.408.000 24102101 Equipo para manejo de carga 1 Unidad VOLTEADOR D TAMBORES 350KG 1.9MT LEVANT. ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFRENCIAL ADJUNTA.   $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000 24102101 Equipo para manejo de carga 2 Unidad CARRO DE CARGA TRUPER TIPO YEGUA 385KG. ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFRENCIAL ADJUNTA.   $ 178.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.040 $ 357.040

Total Neto	$ 5.829.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.107.518
TOTAL OC	$ 6.936.558