1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-493-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra O/S N°111382 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 62681 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JSN Razón Social ARTOF COMERCIAL SPA R.U.T. 76.368.858-5 Sucursal JSN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121620 Cable para interconexiones 2 Unidad no definida   alargador de 10 metros $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980 47131701 Expendedoras de toallas de papel 4 Unidad no definida   dispensador de toalla nova $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.960 $ 239.960 26121620 Cable para interconexiones 2 Unidad no definida   alargador de 3 metros $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980 26121620 Cable para interconexiones 2 Unidad no definida   alargador de 5 metros $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980

Total Neto	$ 329.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.681
TOTAL OC	$ 392.581