1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-517-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ILUMINACIÓN - TRÁNSITO - OS 150085 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 13414 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MR Razón Social CONSTRUCCIONES MR MANUEL RUPAY MENDOZA SPA R.U.T. 77.271.974-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA MR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad TUBOS FLUORESCENTES DE 120 CM DE LARGO. ADJUNTAR CERTIFICACIÓN SEC (OBLIGATORIA EN CHILE PARA TUBOS FLUORESCENTES Y TUBOS LED)   $ 4.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.390 $ 46.390 39111501 Artefactos fluorescentes 10 Unidad PARTIDOR UNIVERSAL FLUORESCENTE . ADJUNTAR CERTIFICACIÓN SEC.   $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.210

Total Neto	$ 70.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.414
TOTAL OC	$ 84.014