1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-529-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-318-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-318-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 68740,1 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estacionamiento Los Carrera Razón Social CECILIA MARCELA LEIVA ARAYA R.U.T. 9.131.693-5 Sucursal estacionamiento Los Carrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 10 Caja PAPEL CONTINUO 11X91/2   $ 12.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.690 $ 129.690 43201809 CD de lectura y escritura 1000 Unidad CD PARA GRABAR   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 43201809 CD de lectura y escritura 300 Unidad CD PARA DVD   $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900 44102909 Limpiadores de unidad de compact disc o CD 10 Unidad SET LIMPIEZA COMPUTADORES   $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200

Total Neto	$ 361.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.740
TOTAL OC	$ 430.530