1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-55-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-651-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-651-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 2946364,58 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENORLTDA. Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.026.070-3 Sucursal MANTENORLTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES DE VENTA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FERIA COMERCIAL DE LA CANDELARIA 2013”   $ 15.507.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.507.182 $ 15.507.182

Total Neto	$ 15.507.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.946.365
TOTAL OC	$ 18.453.547