1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-558-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONES 3/4 - DOPER - OS 150277 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 934040 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO Razón Social DARÍO ARTURO SEGOVIA ROJO R.U.T. 9.057.424-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101604 Camiones de reparto 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 CAMIONES 3/4 CON CHOFER POR UN MES CORRIDO. EL COMBUSTIBLE SERÁ PROVISTO POR LA MUNICIPALIDAD Y LOS VEHÍCULOS DEBERÁN PERMANECER RESGUARDADOS EN EL RECINTO DE DOPER.   $ 4.916.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916.000 $ 4.916.000

Total Neto	$ 4.916.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934.040
TOTAL OC	$ 5.850.040

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.057.424-8 Ver adjunto