1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-563-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra OS 129939 DECU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 56240 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA Razón Social GABRIEL HERNÁN INDEY RIVERA R.U.T. 6.967.205-1 Sucursal GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE PARA 30 PERSONAS PARA INAUGURACION COLECTIVA VISUAL EN CENTRO CULTURAL DE ATACAMA, CONSISTE EN: JUGOS SURTIDOS 0 AZUCAR, BEBIDAS SURTIDAS ZERO, AGUA SODA, 2 TAPADITOS CARNE QUESO, AVE CIBULETTE Y VEGETARIANO 2 POR PERSONA, 1 BRICHETA DE CARNE, 2 BOLITAS DE CARNE, 1 PINCHO POLLO, 3 PASTELITOS SURTIDOS, SERVICIO INCLUYE ATWNCION MOZO VAJILLA MANTELERIA Y ARREGLO FLORAL.   $ 296.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.240
TOTAL OC	$ 352.240