1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-565-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OS N° 130017 INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-37-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 3087337,6203 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, MULTIFUNCIONALES PARA LOS DISTINTOS DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPIAPO. SEGUN OS N° 130017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.   $ 16.249.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.249.145 $ 16.249.145

Total Neto	$ 16.249.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.087.338
TOTAL OC	$ 19.336.483