1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-568-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-60-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-60-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 3528680 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Gómez Razón Social CECILIA CRISTINA GOMEZ FUENTES R.U.T. 9.196.852-5 Sucursal Cecilia Gómez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1100 Unidad ALMUERZOS, SEGUN DETALLE ANEXO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 800 Unidad CENAS, SEGUN DETALLE ANEXO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 2160 Unidad COLACIONES, SEGUN DETALLE ANEXO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072.000 $ 9.072.000

Total Neto	$ 18.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.528.680
TOTAL OC	$ 22.100.680