1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-593-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-388-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-388-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 116087,15 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercializadora de Servicios y Asesorías Razón Social SOC COMERCIALIZ DE SERVICIOS ASESORIAS Y CONSTRUC R.U.T. 77.614.740-0 Sucursal Sociedad Comercializadora de Servicios y Asesorías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad RESMA PAPEL CARTA BUENA CALIDAD   $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad RESMA PAPEL OFICIO BUENA CALIDAD   $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.600 $ 301.600 44121615 Corcheteras 17 Unidad CORCHETERAS B-4 BUENA CALIDAD   $ 3.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.385 $ 66.385

Total Neto	$ 610.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.087
TOTAL OC	$ 727.072