1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-593-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO ANUAL, MES ABRIL 2011 PARQUE EL PRETIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2380-80-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 755459,76 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Anita Razón Social PATRICIA CECILIA BARLARO MAYA R.U.T. 7.160.656-2 Sucursal Santa Anita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alimento para mascotas 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES PARQUE EL PRETIL Y CANIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A GUIAS Nos. 15858,15859,15860,15861 DE FECHA 11,14,18,25 DE ABRIL DE 2011 Y FACTURA N° 5652 CON FECHA 29/04/2011. $ 3.976.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.976.104 $ 3.976.104

Total Neto	$ 3.976.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.460
TOTAL OC	$ 4.731.564