1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-617-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra adq. de materiales de libreria para prog. Componen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.17.114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 77432,904 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANAVELIZALVAREZ Razón Social ANA ROXANA VELIZ ALVAREZ R.U.T. 12.842.266-8 Sucursal ANAVELIZALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 40 Unidad no definida   PAPEL FOTO AUTOADHESIVO A-4 180 GRS 20 HJS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.520 $ 184.520 14111509 Artículos de papelería 40 Unidad no definida   RESMA CARTA 500 HJS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.200 $ 144.202 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida   RESMAS OFICIO 500 HJS $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.820 $ 78.820

Total Neto	$ 407.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.433
TOTAL OC	$ 484.975