1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-655-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2009 Nombre de la Orden de Compra O/S 2286 DIRECCION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2380-239-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arnaldo tiffi pascal Razón Social arnaldo tiffi pascal R.U.T. 9.056.275-4 Sucursal arnaldo tiffi pascal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Camiones de reparto 1 Unidad ARRIENDO DE CAMION ALJIBE POR UN MES PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA (considerar terminos de referencia segun archivo adjunto) ARRIENDO DE CAMION ALJIBE POR UN MES PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000