1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-66-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-8-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 106494,05 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMA COMERCIAL Razón Social IGMA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.613.610-9 Sucursal IGMA COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 20 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM   $ 12.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.240 $ 241.240 24101506 Carretillas de mano 10 Unidad CARRETILLAS CON RUEDAS   $ 26.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.300 $ 267.300 31161603 Pernos de carruaje 10 Unidad POMELES 3/4"   $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250 31162702 Ruedas 5 Unidad RUEDAS DE CARRETILLAS COMPLETAS   $ 7.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.705 $ 37.705

Total Neto	$ 560.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.494
TOTAL OC	$ 666.989