1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-697-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-415-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-415-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 639768 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Francisco Razón Social FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DIAZ R.U.T. 13.532.627-5 Sucursal San Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 40 Rollo MANGAS DE NYLON TRANSPARENTE DE 150 MTS. C/U. APROXIMADAMENTE.   $ 84.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.367.200 $ 3.367.200

Total Neto	$ 3.367.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.768
TOTAL OC	$ 4.006.968