1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-727-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PARA TALLER DE MÚSICA - ABRIL Y MAYO - CULTURA - OS 150976 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 - 215.22.01.001 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte Razón Social KATHERINE VALESKA ZUNIGA RAMIREZ R.U.T. 15.899.050-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TBK Servicio de alimentación, insumos y Transporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE MINIBUS PARA 25 PERSONAS, RECORRIDO DESDE LAS 08:45 HRS, CONSIDERA TRASLADO IDA Y VUELTA DESDE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AL CENTRO CULTURAL, PARA LOS DÍAS 25/04, 02/05, 09/05 Y 12/05. DEBE INCLUIR DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO, DEL CHOFER Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA TRABAJAR CON MENORES.   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Unidad 20 COLACIONES POR CADA FECHA: PARA LOS DÍAS 25/04, 02/05, 09/05 Y 12/05 (TOTAL 80), CONSISTENTES EN UN SNACK Y UN BEBESTIBLE PARA PARTICIPANTES DEL TALLER.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto