1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-773-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-465-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-465-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 25569,82 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161511 Pinos 20 Unidad PINOS 3X2   $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.460 $ 30.460 31162006 Clavos de alambre 2 Caja CLAVOS 4"   $ 18.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.524 $ 37.524 31162006 Clavos de alambre 2 Caja CLAVOS 3"   $ 18.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.524 $ 37.524 73121601 Servicios de corte de metales 1 Unidad NAPOLEON 28"   $ 29.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.070 $ 29.070

Total Neto	$ 134.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.570
TOTAL OC	$ 160.148