1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-785-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORCHETERA ELECTRICA PARA EL AREA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RRHH SEGÚN OS N°150189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905001 - 2152204001 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENOR SPA Razón Social INGENOR SPA R.U.T. 76.668.258-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 4 Unidad CORCHETERA ELECTRICA OPTIMA SIN CONTACTO 60 E DE REFERENCIA, FAVOR ADJUNTAR IMAGENES Y FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO.   $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 44122103 Corchetes 10 Unidad CAJA DE CORCHETES PARA CORCHETERA ELECTRICA OPTIMA, FAVOR ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODCUTO OFERTADO Y QUE SEA COMPATIBLE CON LA CORCHETERA OFERTADA   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300