1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-786-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra OS N° 3517 ADQUISICION DE KIT DE EMBRIAGUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 102184,85 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COM DELARD Y CIA LTDA Razón Social SOC COM DELARD Y CIA LTDA R.U.T. 79.648.980-4 Sucursal SOC COM DELARD Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153016 Artículo de embrague 8 Unidad no definida   KIT DE EMBRIAGUE CONSISTENTE EN ROD. EMBRAGUE MASTERVAN/JIMNY 1.3/APV, PRENSA EMBR. SAMURAI I-II 84/02/JIMNY 1.3 99/03 Y DISCO EMB. SJ413/SAMU II/JYMNI/323 1.5 $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.816 $ 537.815

Total Neto	$ 537.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.185
TOTAL OC	$ 640.000