1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-824-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PROYECTOR LED PORTÁTIL + PULVERIZADOR DE PINTURA + LINTERNAS FRONTALES - DOPER - OS 151056 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 169209,44 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Con1clic Razón Social COMERCIAL CON1CLICK SPA R.U.T. 77.071.344-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Con1clic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad INSUMOS SEGÚN DETALLE (CANTIDADES) E IMÁGENES REFERENCIALES ADJUNTAS.   $ 890.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.576 $ 890.576

Total Neto	$ 890.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.209
TOTAL OC	$ 1.059.785