1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-844-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-505-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-505-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lacuadrilla Razón Social luis emilio latorre eceiton R.U.T. 5.898.572-4 Sucursal lacuadrilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201513 Camas elásticas para ejercicios 2 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS (DESDE LAS 11:00 A LAS 14:00 HRS. DIA 09 DE AGOSTO DEL 2009)   $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000 60141012 Juguetes inflables 3 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 INFLABLES (JUEGOS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO) (DESDE LAS 11:00 A LAS 14:00 HORAS EL DIA 09/08/2009)   $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700