1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-877-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA ATENCIÓN DE USUARIOS, OFICINA DE LA DIVERSIDAD, SEGÚN OS N°152365/150897, (RM.M.M.). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 41230 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTI GDG SPA Razón Social MULTI GDG SPA R.U.T. 77.985.819-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTI GDG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 Bolsa 05 BOLSAS DE CARAMELOS SURTIDOS.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50201713 Bolsitas de te 1 Caja 01 CAJA DE TÉ DE 100 BOLSITAS.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50202311 Bebidas 6 Unidad 06 BEBIDAS DE 3 LTS. DIVERSOS SABORES.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad 08 JUGOS DE 1 LTS. SABORES SURTIDOS.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad 10 GALLETAS GRANDES SURTIDAS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50202301 Agua 3 Unidad 03 BIDONES DE 20 LTS. DE AGUA, CON SU RESPECTIVA RECARGA.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50201706 Café 5 Tarro 05 TARROS DE CAFÉ INSTANTÁNEOS DE 400 GRS.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6 kilogramo 06 KILOS DE AZÚCAR BLANCA GRANULADA.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.230
TOTAL OC	$ 258.230

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto