1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-928-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-538-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-538-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 14699,35 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181509 Ropa protectora contra para materias peligrosas 5 Unidad BUZOS COLOR VERDE OLIVA TIPO PILOTO   $ 8.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.825 $ 43.825 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES DE PLASTICOS   $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760 47131502 Paños de limpieza 5 kilogramo TRAPOS   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 31151504 Cuerda de nilon 100 Metro Lineal LIENZA   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31241501 Lentes 5 Par PARES DE LENTES FILTRO UV.   $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690 46181504 Guantes protectores 10 Par PARES DE GUANTES   $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.790 $ 13.790

Total Neto	$ 77.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.699
TOTAL OC	$ 92.064