Orden de Compra. Nº2380-965-SE22 "O/S N° 119234 ADM MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-965-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra O/S N° 119234 ADM MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 421800
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc.Industrial y Comercial Dim - Casa Matriz
Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIMA EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.914.830-0
Sucursal Soc.Industrial y Comercial Dim - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141803
Servicios de almacenaje de contenedores1Unidad no definidaSERVICIO DE ARRIENDO DE 6 CONTENEDORES PARA BODEGAJE, POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON ESPACIOS MODULARES PARA EL BODEGAJE SISTEMATICO Y NO PERMANENTE DE CAJAS DE ALIMENTOS DEL AREA SOCIAL, ELEMENTOS COVID-19, URNAS PARA ELECCIONES Y OTROS. DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022, MIENTRAS SE GESTIONADA EL RESPECTIVO PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA OBTENER EL SERVICIO ID N° 2380-21-LE22.  $ 2.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.000 $ 2.220.000
Total Neto $ 2.220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.800
TOTAL OC $ 2.641.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.