1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-987-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra OS 3427-3428-3263 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 128250 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguatacama EIRL Razón Social CRISTIAN ANDRES MIRANDA MILLA, PRODUCCION Y VENTA R.U.T. 76.214.574-k Sucursal Aguatacama EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   OS 3427 REGULARIZACIÓN DE SOLICITUD DE COFFE PARA LAS SIGUIENTES SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: SESION N°13 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   OS 3428 REGULARIZACIÓN DE SOLICITUD DE COFFE PARA LAS SIGUIENTES SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: SESION N°15 $ 187.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida   OS 3263 REGULARIZACIÓN DE SOLICITUD DE COFFE PARA LAS SIGUIENTES SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: SESION N°17 $ 187.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 675.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.250
TOTAL OC	$ 803.250