1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1171-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS PARA ENTREGA EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES EN EL DÍA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 57874 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creaciones Corporativas Kencorp Limitada Razón Social CREACIONES CORPORATIVAS KENCORP LIMITADA R.U.T. 76.094.367-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Creaciones Corporativas Kencorp Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 16 Unidad GALVANO DE VIDRIO CON RELOJ, GRABADOS CON LASER, SEGÚN DISEÑO DE EJEMPLO ADJUNTO, SE ADJUNTA NOMINA DE FUNCIONARIOS Y LOGO, ADJUNTAR PROPUESTA Y COTIZACION FORMAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA CONSIDERAR OFERTA)   $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.600 $ 289.600

Total Neto	$ 289.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 57.874
TOTAL OC	$ 362.474