1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-121-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-9-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 32290,88 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151613 Bruñidores dentales 50 Unidad APLICADOR PRIMER TIPO MICROBRUSH MEDIANO COLOR AMARILLO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 42151613 Bruñidores dentales 13 Unidad DIMECAINA GEL   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.472 $ 17.472 42151613 Bruñidores dentales 8 Unidad HILO RETRACTOR GINGIVAL N° 0   $ 3.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480

Total Neto	$ 169.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.291
TOTAL OC	$ 202.243