1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1261-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-142-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-142-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 97280 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131619 Cosméticas 2000 Unidad SALES HIDRATANTES ADULTO T.R.O. Sales Rehidratantes 90 Meq. x 50 Sobres. ISP: F-6374 15. LABORATORIO VALMA. Se adjunta ficha tecnica., venc: 01-09-2018, Despacho 2 días hábiles. Monto mínimo de despacho OC $50.000 neto. Flete incluido. Vía Blue express $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.000 $ 512.000

Total Neto	$ 512.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.280
TOTAL OC	$ 609.280