1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1421-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CESFAM MELLIBOVSKY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 52196,61 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Atacama Razón Social SANDRA CECILIA DE LOURDES ALCAYAGA JORQUERA R.U.T. 9.684.844-7 Sucursal Ferreteria Atacama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162104 Anclajes de tornillo 5 Caja TORNILLO TROMP PTA FINA 1" (100), ADJUNTAR COTIZACION   $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.355 $ 9.355 31162104 Anclajes de tornillo 5 Caja TORNILLO TROMP PTA BROCA 1" (100), ADJUNTAR COTIZACION   $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.355 $ 9.355 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM, ADJUNTAR COTIZACION   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA TUBULAR OFICINA 4040 SCANAVINI, ADJUNTAR COTIZACION   $ 32.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.753 $ 32.753 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURA EMBUTIDA 1084-914 SCANAVINI, ADJUNTAR COTIZACION   $ 61.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.088 $ 123.088 31211701 Esmaltes 1 Unidad ESMALTE AL AGUA 5GL MARFIL SOQUINA, ADJUNTAR COTIZACION   $ 75.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.096 $ 75.096 31191501 Papeles de lija 4 Unidad LIJA MULTIUSO 100, ADJUNTAR COTIZACION   $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356 $ 2.356 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 3", ADJUNTAR COTIZACION   $ 2.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.316 $ 9.316

Total Neto	$ 274.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.197
TOTAL OC	$ 326.916

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.684.844-7 Ver adjunto