1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1429-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GENERALES EN LAS DEPEDENCIAS DE LA EX UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 452650,68 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J & P Razón Social JULIO CÉSAR ROJAS GRANADO R.U.T. 9.655.855-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J & P Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPARACION GENERALES EN LAS DEPEDENCIAS DE LA EX UAPO, VISITA A TERRENO OBLIGATORIO PARA EL DIA MARTES 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HRS, EN LOS CARRERAS 155, DEBE ADJUNTAR ITEMIZADO DE MANERA OBLIGATORIA SEGÚN FORMATO ADJUNTO   $ 2.382.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.382.372 $ 2.382.372

Total Neto	$ 2.382.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.651
TOTAL OC	$ 2.835.023

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.655.855-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.173.330-5 Ver adjunto