1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1553-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PRIMERA MANTENCION GENERADORES DE LOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 450696,15 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS TIRREAU Y CIA LTDA Razón Social ARRIENDO DE EQUIPOS Y SERVICIOS TIRREAU Y COMPANIA R.U.T. 76.039.285-5 Sucursal SERVICIOS TIRREAU Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad PRIMERA VISITA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE LOS CESFAM (SEGUN BASES ADJUNTAS) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE LOS CESFAM SEGÚN BASES DE LICITACIÓN - VALORES NETOS $ 2.372.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.372.085 $ 2.372.085

Total Neto	$ 2.372.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 450.696
TOTAL OC	$ 2.822.781