1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1557-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-31-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-31-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 3608396,97 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roca ICS Razón Social ROCA INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.587.224-3 Sucursal Roca ICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN SALA MULTIUSO CESFAM PEDRO LEÓN GALLO EN LA COMUNA DE COPIAPO SEGUN BASES Y EETT $ 18.991.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.991.563 $ 18.991.563

Total Neto	$ 18.991.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.608.397
TOTAL OC	$ 22.599.960