1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-1665-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON PARA CERTIFICACION AGENTES COMUNITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 424418,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel y Centro de Eventos Las Pircas Razón Social HOTELES ATACAMA LTDA R.U.T. 76.106.530-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel y Centro de Eventos Las Pircas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad ARRIENDO DE SALON EQUIPADO PARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 09:00 A LAS 17:00 HRS., PARA 60 PERSONAS, DEBE INCLUIR 2 COFFEE BREAK (MAÑANA Y TARDE) Y ALMUERZO, SE PRIORIZA SECTOR CENTRICO, DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DETALLE.   $ 2.233.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233.780 $ 2.233.780

Total Neto	$ 2.233.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.418
TOTAL OC	$ 2.658.198