1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2381-26-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2381-26-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 164180,14 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Francisco Razón Social FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DIAZ R.U.T. 13.532.627-5 Sucursal San Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132107 Mantas de hospital 100 Unidad BOLSA TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTS C/U   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000 44103203 Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o fichas 1 Unidad ASPIRADORA MEDIANA   $ 39.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.106 $ 39.106

Total Neto	$ 864.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.180
TOTAL OC	$ 1.028.286