1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-2045-AG21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE FUNCIONARIOS REPARTO PNAC/PACAM Y MEDICAMENTOS A DOMICILIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANIBAL CAMPUSANO CAMPUSANO Razón Social PEDRO ANIBAL CAMPUSANO CAMPUSANO R.U.T. 12.939.004-2 Sucursal PEDRO ANIBAL CAMPUSANO CAMPUSANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 22 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSLADO DE PERSONAL SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE DE PERSONAL REALIZADO POR EL SR. PEDRO CAMPUSANO CAMPUSANO, RUT:12.939.004-2 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.000 $ 1.276.000

Total Neto	$ 1.276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.276.000

Justificación de exención de impuesto