1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-247-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON Y SERVICIO COFFE BREACK PARA CAPACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 202373,94 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Tierra Nuestra Razón Social JUAN ARTURO OLIVARES GODOY R.U.T. 6.237.409-8 Sucursal Eventos Tierra Nuestra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112105 Asientos de Salón 1 Unidad no definida ARRIENDO SALON PARA CAPACITACION DIAS 29 -30   $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126 93131607 Servicios de distribución de alimentos 300 Unidad no definida COFFE BREACK PARA PARTICIPANTES CAPACITACION   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.065.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.374
TOTAL OC	$ 1.267.500