1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-278-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA EL PNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 112100 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARIDE VICTORIA SELMAN ABUCHAIBE Razón Social FARIDE VICTORIA SELMAN ABUCHAIBE R.U.T. 8.234.176-5 Sucursal FARIDE VICTORIA SELMAN ABUCHAIBE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 200 Unidad TOALLA DESINFECTANTE WIPES 75 O MAS ADJUNTAR IMAGEN O FICHA TECNICA   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.100
TOTAL OC	$ 702.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.234.176-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto